深圳市财政委员会 关于纳税人总分支机构汇总申报缴纳 增值税 消费税管理办法的公告

汇总申报税款划分明细表

填表说明:

1、如统一核算的当月应纳增值税税额为负数（即有留抵税额）的，不再计算分配，留待下期抵扣，无需填写此表；

2、“总机构当期应纳增值税总额”取自当期《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》第34行；

3、被汇总单位税款划分比例＝被汇总单位当期实现销售额÷总机构当期实现销售额总额；被汇总单位当期应分摊的增值税＝总机构统一核算的当期应纳增值税总额×被汇总单位税款划分比例。

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